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广东省监狱管理局2015年部门预算公开

时间:2015-03-17     来源:本网站    访问量:13561   

第一部分  2015年省监狱管理局部门预算基本情况说明


一、部门基本情况

省监狱管理局下设13个职能部门及1个警务保障中心(事业编制),列入部门预算编制的二级预算单位25个(含省监狱局机关本部),其中:特大型监狱6所,大型监狱17所(其中明康监狱在建,暂未收押罪犯),未成年犯管教所1所,监狱中心医院1所。监狱的主要职能是:依法收押被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯,执行刑罚;对罪犯实行惩罚与改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成守法公民;根据改造罪犯的需要,组织罪犯从事生产劳动,对罪犯进行思想教育、文化教育、技术教育。

省监狱局机关共有行政编制198人,事业编制20人,其中:核拨事业编制(依公)2人,核拨事业编制(非依公)18人,离退休人员共126人。按相关保密规定,下属监狱单位机构编制人员等数据不予公开。

二、收入预算说明

2015年收入预算395,537.53万元,比上年增加32,582.62万元,增长8.98%,主要原因一是人员编制增加,二是按省政府及财政部门要求,监狱企业上缴收入部分纳入非税收入安排补充监狱支出。公共预算拨款中,预算拨款安排335,537.53万元,非税收入60,000万元(监狱企业上缴财政收入返拨安排)。

三、支出预算说明

2015年支出预算395,537.53万元,比上年增加32,582.62万元,增长8.98%,其中:一般预算拨款安排335,537.53万元,非税收入安排60,000万元。

2015年支出预算按用途划分:基本支出预算307,045.39万元万元,占77.63%,比上年增加26,249.88万元,增长9.35%。其中:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出276,483.33万元, 商品和服务支出和其他资本性等支出30,562.06万元;项目支出88,492.14万元,占22.37%,比上年增加6,633.74万元,增长8.1%,主要支出项目有:

(一)犯人生活支出50,735.84万元,主要用于罪犯生活、卫生的各项开支,包括伙食费、医疗费、防疫费、生活用水电费、被服费、日用品补助费、杂支费等。

(二)犯人改造支出11,633.65万元,主要用于罪犯监管、教育、改造等的各项开支,包括狱政费、刑罚执行及刑满释放费、教育改造费、心理矫治费、劳动改造费、社会帮教费等。

(三)狱政设施建设支出19,150万元,主要用于狱政设施维修、监狱技术装备购置、监狱建设基础设施装备配套、罪犯医疗设施购建等。

(四)其他监狱支出3,373.16万元,主要用于驻监武警等机构补助、老残人员经费、其他专项业务费等。

四、“三公经费”一般公共预算支出预算说明

2015年广东省监狱管理局(含直属单位)“三公经费”财政拨款支出预算2,046.63万元。其中:

(一)因公出国(境)费14.13万元,比上年预算下降5.8%。。

(二)公务用车购置费0万元。

3.公务用车运行维护费1,283.44万元,比上年预算下降50%。

4.公务接待费749.06万元,比上年预算下降35.4%。


第二部分  2015年省监狱管理局部门预算表


一、2015年部门收支预算总表

单位名称:广东省监狱管理局



单位:万元

收                             入


支                        出


项                    目

2015年预算

项             目

2015年预算

一、预算拨款

395,537.53

一、基本支出

307,044.88

    一般公共预算拨款

395,537.53

   工资福利支出

187,387.25

    基金预算拨款


   一般商品和服务支出

29,596.20

二、财政专户拨款


   对个人和家庭的补助

89,095.57

    教育收费


   其他资本性支出等

965.86

    其他财政收入拨款




三、其他资金


二、项目支出

88,492.65

    事业收入


      行政事业类项目

82,593.24

    事业单位经营收入


      基本建设类项目


    其他收入


      其他类项目

5,899.41







三、事业单位经营支出






本  年  收  入  合  计

395,537.53

  本 年 支 出 合 计

395,537.53

四、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


五、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支差额


六、结转下年






收      入      总      计

395,537.53

     

395,537.53


二、2015年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省监狱管理局

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

**

1

2

3

4

5

6

合计

307,044.88

307,044.88

307,044.88

 

 

 

省监狱局本部

5,103.86

5,103.86

5,103.86

 

 

 

  基本支出

5,103.86

5,103.86

5,103.86

 

 

 

    工资福利支出

2,081.94

2,081.94

2,081.94

 

 

 

    商品和服务支出

793.05

793.05

793.05

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

2,198.87

2,198.87

2,198.87

 

 

 

    其他资本性等支出

30.00

30.00

30.00

 

 

 

广州监狱

12,190.08

12,190.08

12,190.08

 

 

 

  基本支出

12,190.08

12,190.08

12,190.08

 

 

 

    工资福利支出

5,886.47

5,886.47

5,886.47

 

 

 

    商品和服务支出

1,055.57

1,055.57

1,055.57

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

5,222.79

5,222.79

5,222.79

 

 

 

    其他资本性等支出

25.25

25.25

25.25

 

 

 

韶关监狱

16,733.27

16,733.27

16,733.27

 

 

 

  基本支出

16,733.27

16,733.27

16,733.27

 

 

 

    工资福利支出

10,246.28

10,246.28

10,246.28

 

 

 

    商品和服务支出

1,529.91

1,529.91

1,529.91

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

4,909.33

4,909.33

4,909.33

 

 

 

    其他资本性等支出

47.75

47.75

47.75

 

 

 

梅州监狱

11,940.85

11,940.85

11,940.85

 

 

 

  基本支出

11,940.85

11,940.85

11,940.85

 

 

 

    工资福利支出

7,568.54

7,568.54

7,568.54

 

 

 

    商品和服务支出

1,076.39

1,076.39

1,076.39

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

3,268.04

3,268.04

3,268.04

 

 

 

    其他资本性等支出

27.88

27.88

27.88

 

 

 

从化监狱

14,640.97

14,640.97

14,640.97

 

 

 

  基本支出

14,640.97

14,640.97

14,640.97

 

 

 

    工资福利支出

6,770.13

6,770.13

6,770.13 /**/

 

 

 

    商品和服务支出

1,184.46

1,184.46

1,184.46

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

6,670.26

6,670.26

6,670.26

 

 

 

    其他资本性等支出

16.12

16.12

16.12

 

 

 

北江监狱

15,285.87

15,285.87

15,285.87

 

 

 

  基本支出

15,285.87

15,285.87

15,285.87

 

 

 

    工资福利支出

9,608.16

9,608.16

9,608.16

 

 

 

    商品和服务支出

1,520.90

1,520.90

1,520.90

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

4,106.86

4,106.86

4,106.86

 

 

 

    其他资本性等支出

49.95

49.95

49.95

 

 

 

清远监狱

12,754.19

12,754.19

12,754.19

 

 

 

  基本支出

12,754.19

12,754.19

12,754.19

 

 

 

    工资福利支出

8,501.86

8,501.86

8,501.86

 

 

 

    商品和服务支出

1,317.45

1,317.45

1,317.45

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

2,890.88

2,890.88

2,890.88

 

 

 

    其他资本性等支出

44.00

44.00

44.00

 

 

 

东莞监狱

12,264.94

12,264.94

12,264.94

 

 

 

  基本支出

12,264.94

12,264.94

12,264.94

 

 

 

    工资福利支出

8,060.34

8,060.34

8,060.34

 

 

 

    商品和服务支出

1,170.57

1,170.57

1,170.57

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

2,995.28

2,995.28

2,995.28

 

 

 

    其他资本性等支出

38.75

38.75

38.75

 

 

 

番禺监狱

14,967.72

14,967.72

14,967.72

 

 

 

  基本支出

14,967.72

14,967.72

14,967.72

 

 

 

    工资福利支出

8,646.44

8,646.44

8,646.44

 

 

 

    商品和服务支出

1,330.65

1,330.65

1,330.65

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

4,946.23

4,946.23

4,946.23

 

 

 

    其他资本性等支出

44.40

44.40

44.40

 

 

 

英德监狱

18,796.13

18,796.13

18,796.13

 

 

 

  基本支出

18,796.13

18,796.13

18,796.13

 

 

 

    工资福利支出

11,937.94

11,937.94

11,937.94

 

 

 

    商品和服务支出

1,892.31

1,892.31

1,892.31

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

4,905.43

4,905.43

4,905.43

 

 

 

    其他资本性等支出

60.45

60.45

60.45

 

 

 

武江监狱

8,685.79

8,685.79

8,685.79

 

 

 

  基本支出

8,685.79

8,685.79

8,685.79

 

 

 

    工资福利支出

5,360.42

5,360.42

5,360.42

 

 

 

    商品和服务支出

834.98

834.98

834.98

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

2,464.64

2,464.64

2,464.64

 

 

 

    其他资本性等支出

25.75

25.75

25.75

 

 

 

乐昌监狱

12,191.11

12,191.11

12,191.11

 

 

 

  基本支出

12,191.11

12,191.11

12,191.11

 

 

 

    工资福利支出

7,661.50

7,661.50

7,661.50

 

 

 

    商品和服务支出

1,177.30

1,177.30

1,177.30

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

3,313.66

3,313.66

3,313.66

 

 

 

    其他资本性等支出

38.65

38.65

38.65

 

 

 

怀集监狱

10,919.53

10,919.53

10,919.53

 

 

 

  基本支出

10,919.53

10,919.53

10,919.53

 

 

 

    工资福利支出

7,118.85

7,118.85

7,118.85

 

 

 

    商品和服务支出

1,057.63

1,057.63

1,057.63

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

2,708.10

2,708.10

2,708.10

 

 

 

    其他资本性等支出

34.95

34.95

34.95

 

 

 

阳江监狱

16,657.74

16,657.74

16,657.74

 

 

 

  基本支出

16,657.74

16,657.74

16,657.74

 

 

 

    工资福利支出

10,822.04

10,822.04

10,822.04

 

 

 

    商品和服务支出

1,675.23

1,675.23

1,675.23

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

4,105.22

4,105.22

4,105.22

 

 

 

    其他资本性等支出

55.25

55.25

55.25

 

 

 

河源监狱

13,243.59

13,243.59

13,243.59

 

 

 

  基本支出

13,243.59

13,243.59

13,243.59

 

 

 

    工资福利支出

8,532.06

8,532.06

8,532.06

 

 

 

    商品和服务支出

1,254.17

1,254.17

1,254.17

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

3,416.36

3,416.36

3,416.36

 

 

 

    其他资本性等支出

41.00

41.00

41.00

 

 

 

惠州监狱

13,086.57

13,086.57

13,086.57

 

 

 

  基本支出

13,086.57

13,086.57

13,086.57

 

 

 

    工资福利支出

8,380.06

8,380.06

8,380.06

 

 

 

    商品和服务支出

1,292.37

1,292.37

1,292.37

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

3,371.64

3,371.64

3,371.64

 

 

 

    其他资本性等支出

42.50

42.50

42.50

 

 

 

揭阳监狱

14,894.25

14,894.25

14,894.25

 

 

 

  基本支出

14,894.25

14,894.25

14,894.25

 

 

 

    工资福利支出

9,663.41

9,663.41

9,663.41

 

 

 

    商品和服务支出

1,483.38

1,483.38

1,483.38

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

3,698.26

3,698.26

3,698.26

 

 

 

    其他资本性等支出

49.20

49.20

49.20

 

 

 

四会监狱

16,657.94

16,657.94

16,657.94

 

 

 

  基本支出

16,657.94

16,657.94

16,657.94

 

 

 

    工资福利支出

11,062.25

11,062.25

11,062.25

 

 

 

    商品和服务支出

1,646.20

1,646.20

1,646.20

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

3,851.21

3,851.21

3,851.21

 

 

 

    其他资本性等支出

98.28

98.28

98.28

 

 

 

高明监狱

17,532.35

17,532.35

17,532.35

 

 

 

  基本支出

17,532.35

17,532.35

17,532.35

 

 

 

    工资福利支出

11,145.61

11,145.61

11,145.61

 

 

 

    商品和服务支出

1,714.11

1,714.11

1,714.11

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

4,616.33

4,616.33

4,616.33

 

 

 

    其他资本性等支出

56.30

56.30

56.30

 

 

 

阳春监狱

9,115.23

9,115.23

9,115.23

 

 

 

  基本支出

9,115.23

9,115.23

9,115.23

 

 

 

    工资福利支出

6,070.84

6,070.84

6,070.84

 

 

 

    商品和服务支出

948.97

948.97

948.97

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

2,065.04

2,065.04

2,065.04

 

 

 

    其他资本性等支出

30.38

30.38

30.38

 

 

 

女子监狱

15,767.71

15,767.71

15,767.71

 

 

 

  基本支出

15,767.71

15,767.71

15,767.71

 

 

 

    工资福利支出

9,065.24

9,065.24

9,065.24

 

 

 

    商品和服务支出

1,326.24

1,326.24

1,326.24

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

5,332.23

5,332.23

5,332.23

 

 

 

    其他资本性等支出

44.00

44.00

44.00

 

 

 

少年犯管教所

12,191.00

12,191.00

12,191.00

 

 

 

  基本支出

12,191.00

12,191.00

12,191.00

 

 

 

    工资福利支出

6,463.41

6,463.41

6,463.41

 

 

 

    商品和服务支出

1,061.14

1,061.14

1,061.14

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

4,635.65

4,635.65

4,635.65

 

 

 

    其他资本性等支出

30.80

30.80

30.80

 

 

 

司法警察医院

3,539.47

3,539.47

3,539.47

 

 

 

  基本支出

3,539.47

3,539.47

3,539.47

 

 

 

    工资福利支出

1,835.35

1,835.35

1,835.35

 

 

 

    商品和服务支出

369.52

369.52

369.52

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

1,325.10

1,325.10

1,325.10

 

 

 

    其他资本性等支出

9.50

9.50

9.50

 

 

 

茂名监狱

7,607.63

7,607.63

7,607.63

 

 

 

  基本支出

7,607.63

7,607.63

7,607.63

 

 

 

    工资福利支出

4,769.42

4,769.42

4,769.42

 

 

 

    商品和服务支出

781.65

781.65

781.65

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

2,032.56

2,032.56

2,032.56

 

 

 

    其他资本性等支出

24.00

24.00

24.00

 

 

 

明康监狱

277.09

277.09

277.09

 

 

 

  基本支出

277.09

277.09

277.09

 

 

 

    工资福利支出

128.69

128.69

128.69

 

 

 

    商品和服务支出

102.05

102.05

102.05

 

 

 

    对个人和家庭的补助支出

45.60

45.60

45.60

 

 

 

    其他资本性等支出

0.75

0.75

0.75

 

 

 


三、2015年部门预算支出明细表(按经济分类)

单位名称:广东省监狱管理局

 

 

 

 

单位:万元

经济科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

合计

395,537.53

395,537.53

395,537.53

 

 

 

[301]工资福利支出

187,387.25

187,387.25

187,387.25

 

 

 

[30101]基本工资

31,046.99

31,046.99

31,046.99

 

 

 

[30102]津贴补贴

138,035.03

138,035.03

138,035.03

 

 

 

[30103]奖金

15,600.23

15,600.23

15,600.23

 

 

 

[30104]社会保障缴费

2,705.00

2,705.00

2,705.00

 

 

 

[302]商品和服务支出

48,261.91

48,261.91

48,261.91

 

 

 

[30201]办公费

1,546.69

1,546.69

1,546.69

 

 

 

[30202]印刷费

211.30

211.30

211.30

 

 

 

[30204]手续费

4.17

4.17

4.17

 

 

 

[30205]水费

569.01

569.01

569.01

 

 

 

[30206]电费

1,955.57

1,955.57

1,955.57

 

 

 

[30207]邮电费

515.14

515.14

515.14

 

 

 

[30209]物业管理费

292.13

292.13

292.13

 

 

 

[30211]差旅费

1,895.08

1,895.08

1,895.08

 

 

 

[30212]因公出国(境)费用

14.13

14.13

14.13

 

 

 

[30213]维修()

6,754.54

6,754.54

6,754.54

 

 

 

[30215]会议费

386.44

386.44

386.44

 

 

 

[30216]培训费

1,686.41

1,686.41

1,686.41

 

 

 

[30217]公务接待费

749.06

749.06

749.06

 

 

 

[30218]专用材料费

1,145.02

1,145.02

1,145.02

 

 

 

[30224]被装购置费

2,235.04

2,235.04

2,235.04

 

 

 

[30226]劳务费

12.23

12.23

12.23

 

 

 

[30228]工会经费

3,748.40

3,748.40

3,748.40

 

 

 

[30229]福利费

1,349.06

1,349.06

1,349.06

 

 

 

[30231]公务用车运行维护费

1,283.44

1,283.44

1,283.44

 

 

 

[30239]其他交通费用

496.29

496.29

496.29

 

 

 

[30299]其他商品和服务支出

21,412.76

21,412.76

21,412.76

 

 

 

[303]对个人和家庭的补助

143,500.52

143,500.52

143,500.52

 

 

 

[30301]离休费

1,659.23

1,659.23

1,659.23

 

 

 

[30302]退休费

23,869.30

23,869.30

23,869.30

 

 

 

[30305]生活补助

51,574.23

51,574.23

51,574.23

 

 

 

[30309]奖励金

6,310.21

6,310.21

6,310.21

 

 

 

[30311]住房公积金

29,592.86

29,592.86

29,592.86

 

 

 

[30313]购房补贴

10,540.61

10,540.61

10,540.61

 

 

 

[30399]其他对个人和家庭的补助支出

19,954.08

19,954.08

19,954.08

 

 

 

[310]其他资本性支出

16,387.85

16,378.35

16,387.85

 

 

 

[31002]办公设备购置

985.86

976.36

985.86

 

 

 

[31003]专用设备购置

1,148.65

1,148.65

1,148.65

 

 

 

[31005]基础设施建设

9,982.92

9,982.92

9,982.92

 

 

 

[31006]大型修缮

4,069.86

4,069.86

4,069.86

 

 

 

[31007]信息网络购建

200.56

200.56

200.56

 

 

 



四、2015年部门预算支出明细表(按功能科目)

单位名称:广东省监狱管理局

 


 

 

单位:万元

功能科目名称

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算拨款

基金预

算拨款

合计

74,240.66

66,456.51

66,456.51

 

 

7,784.15

合计

395,537.53

395,537.53

395,537.53

 

 

 

[204]公共安全支出

368,988.00

368,988.00

368,988.00

 

 

 

  [20407]监狱

368,988.00

368,988.00

368,988.00

 

 

 

    [2040799]其他监狱支出

3,373.16

3,373.16

3,373.16

 

 

 

    [2040706]狱政设施建设

19,150.00

19,150.00

19,150.00

 

 

 

    [2040705]犯人改造

11,633.65

11,633.65

11,633.65

 

 

 

    [2040704]犯人生活

50,735.84

50,735.84

50,735.84

 

 

 

    [2040701]行政运行(监狱)

284,095.35

284,095.35

284,095.35

 

 

 

[208]社会保障和就业支出

26,549.53

26,549.53

26,549.53

 

 

 

  [20805]行政事业单位离退休

26,549.53

26,549.53

26,549.53

 

 

 

    [2080501]归口管理的行政单位离退休

26,549.53

26,549.53

26,549.53

 

 

 

五、2015年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省监狱管理局

单位:万元

项目

金额

2015年行政经费

233,088.22

  其中:“三公”经费

2,046.63

      其中:(一)因公出国(境)支出

14.13

           (二)公务用车购置及运行维护支出

1,283.44

                 1.公务用车购置

0.00 

                 2.公务用车运行维护费

1,283.44

           (三)公务接待费支出

749.06

注:行政经费包括:

1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)

2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

3)“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。