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广东省监狱管理局2015年部门决算公示

时间:2016-08-30     来源:本网站    访问量:15589   

    根据《关于批复2015年度省级部门决算的通知》(粤财库[2016]87号)和《2015年度广东省直部门决算公开工作规范》,我局现将2015年部门决算情况进行公示,主要内容如下:

  一、部门决算表格(详见附件)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  二、2015年部门决算公开基本情况说明

  (一)部门基本情况

1、部门职责

贯彻执行中央和省有关监狱工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施;提出全省监狱布局调整的建议并协调落实;组织实施全省罪犯的收押、调配工作,指导、监督、管理全省监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、劳动改造、生活卫生管理和信息化建设等工作;参与刑罚执行与社区矫正衔接和刑满释放人员的安置帮教工作;拟订监狱系统警用物资装备计划并组织实施,指导、监督全省监狱系统财务和国有资产管理工作;指导全省监狱系统队伍建设和思想政治工作,指导、监督、依法负责本系统警务管理,负责警务督察工作;协助主管部门和有关地级以上市管理市属监狱领导班子;承办省委、省政府和上级部门交办的其他事项。

2、机构设置

省监狱管理局内设12个处(室)和政治部,列入部门预算编制的二级预算单位25个(含省监狱管理局本部),其中:特大型监狱6所,大型监狱16所(其中明康监狱在建,暂未收押罪犯),未成年犯管教所1所,监狱中心医院1所。

(二)部门决算情况

1、预算执行情况分析

(1)本年总收入573,260.12万元,比上年增加76,639.36万元,增长13.37%。其中:财政拨款收入568,016.15万元,其他收入5,243.97万元(包含监狱企业增值税退税资金2,415.89万元,司法部监狱局补助收入174.00万元,自筹基建收入1,776.20万元,其他杂项收入877.88万元)。

我省2015年监狱经费总收入和财政拨款比2014年均有明显增长:一是总收入比上年增加76,639.36万元,增长13.37%。主要是政策性调资、改革性增支(公车改革)和新招干警增加经费;二是财政拨款增加152,913.51万元,大幅增长36.84%,财政拨款占总收入的99.09%,其他收入只占总收入的0.91%。主要是落实《规范省属监狱监企收支分开实施办法》和《省属监狱经费保障办法》,监狱不再按以往通过“其他收入”的形式从企业中补充监狱经费,而是把企业上缴的劳动补偿费纳入部门预算,并以财政非税收入形式安排经费用于监狱基本支出和项目支出。因此,导致财政拨款大幅增长,其他收入大幅下降。

(2)本年总支出480,665.85万元,比上年减少2,974.78万元,下降0.62%。其中:监狱行政基本支出351,134.62万元、监狱行政项目支出110,421.70万元、基本建设支出19,109.53万元。

2015年财政拨款支出459,638.86万元,比年初预算增加64,101.33万元,主要增减原因:一是人员经费支出增加51,804.38万元,主要是政策性调资、改革性增支(公车改革)和新招干警增加经费;二是基本建设类项目支出增加17,747.70万元,主要是全省押犯逐年上升,年中给部分监狱单位增容扩建追加安排资金所致。

2、“三公”经费支出说明

(1)2015年“三公”经费总额1,963.36万元(预算为2,187.92万元,上年决算2576.45万元),其中因公出国费3.94万元(预算为14.13万元,上年决算1万元),公务用车维护费1,551.73万元(预算为1,424.73万元,上年决算2,059.05万元),公务接待费407.69万元(预算为749.06万元,上年决算516.4万元),除出国费较上年决算数增加2.94万元(因上年仅支出1万元)、公务用车维护费较预算数增加127万元(因公车改革上年预算大幅减少)外,其他支出全部比当年预算和上年决算数减少。主要原因狠抓厉行节约等相关制度落实,切实压减相关经费支出。

(2)部门决算中“三公”经费和国有资产占用情况等相关统计指标如下图所示(“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径):

  

行次

统计数

  

1

一、“三公”经费支出(金额:万元)

1

(一)支出合计

2

1,963.36

  1.因公出国(境)费

3

3.94

  2.公务用车购置及运行维护费

4

1,551.73

    1)公务用车购置费

5

0.00 

    2)公务用车运行维护费

6

1,551.73

  3.公务接待费

7

407.69

    1)国内接待费

8

407.69

    2)国(境)外接待费

9

 

(二)相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

2

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

6

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

501

  5.国内公务接待批次(个)

15

6,417

  6.国内公务接待人次(人)

16

74,795

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

三、国有资产占用情况

19

(一)车辆数合计(辆)

20

517

  1.部级领导干部用车

21

 

  2.一般公务用车

22

282

  3.一般执法执勤用车

23

178

  4.特种专业技术用车

24

10

  5.其他用车

25

47

3、机关运行经费支出说明

2015年机关运行经费合计29,144.10万元,相比上年279,507.46万元大幅减少,主要原因在于统计口径改变导致数据产生较大变化,2015年统计口径较上年少了人员经费支出,如果统计口径以2015年为准,2015年机关运行经费29,144.10万元相比上年26,038.18万元增加3,105.91万元,主要为人员经费支出增加导致机关运行经费中住房公积金、工会经费等相应增加。

 4、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额38,958.91万元,其中:政府采购货物支出15,902.28万元,政府采购工程支出21,208.27万元,政府采购服务支出1,848.36万元。授予中小企业合同金额29,320.56万元,占政府采购支出总额的75.26%,其中:授予小微企业合同金额9,520.41万元,占政府采购支出总额的24.44%。

 5、国有资产占用情况说明

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆517辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,一般公务用车282辆,一般执法执勤用车178辆,特种专业技术用车10辆,其他用车47辆,其他用车主要是电动车、罪犯送餐用车、人力车等;单位价值2000万元以上大型设备7台(套)。